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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4370	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013.	0,00	20.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013.	20.600,00
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº271 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.314,95
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850655, 850654 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2013 - REF. AGOSTO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			2.314,95
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº278 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.589,64
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850662, 850661 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			4.589,64
29/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº285 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.616,57
07/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850667, 850666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			4.616,57
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N° 288 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		4.589,64
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850676, 850675 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			4.589,64
TOTAL		20.600,00	16.110,80	16.110,80
SALDO A PAGAR				4.489,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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