Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARSENO KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4378 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente solda na concha e ro
da dianteira, e conserto de buchas e
pinos realizado na Retro nº 128 cfe.
ordem de serviço nº1437/2013. |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2013 |
Valor referente solda na concha e ro
da dianteira, e conserto de buchas e
pinos realizado na Retro nº 128 cfe.
ordem de serviço nº1437/2013. |
610,00 |
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| 04/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1184 E 1183 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
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610,00 |
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| 12/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004378/2013
ARSENO KUMM - 174 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
