Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
16/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
TRASNF. CONVENIO OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tecido
oxfort e tecido de cortina destina dos para STASH cfe.Pregão Presencial nº056/2012 e Parecer Juridico nº 006/2013. |
0,00 |
2.166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2013 |
Valor referente aquisição de tecido
oxfort e tecido de cortina destina dos para STASH cfe.Pregão Presencial nº056/2012 e Parecer Juridico nº 006/2013. |
2.166,00 |
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| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC. VANDA S. WILMS. |
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2.166,00 |
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| 07/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000082
PAGTO. REF. EMPENHO 000438/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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2.166,00 |
| TOTAL |
2.166,00 |
2.166,00 |
2.166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
