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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	441	Data de lançamento:	16/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 1 reten tor,1 cola diesel, 2 lona de freio, 2 contrapino,20 rebites e 01 cilin dro roda dianteira esquerda destina dos para o Camioneta 350 Nº118 cfe. ordem de compra nº120/2013.	0,00	176,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2013	Valor referente aquisição de 1 reten tor,1 cola diesel, 2 lona de freio, 2 contrapino,20 rebites e 01 cilin dro roda dianteira esquerda destina dos para o Camioneta 350 Nº118 cfe. ordem de compra nº120/2013.	176,50
16/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001511 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI		176,50
19/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000441/2013 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			176,50
TOTAL		176,50	176,50	176,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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