Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos destinados para
Sec.Saúde cfe. ordem de compra
nº 1459/2013. |
0,00 |
869,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos destinados para
Sec.Saúde cfe. ordem de compra
nº 1459/2013. |
869,89 |
|
|
| 05/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 50.112, 50.111, 50.110, 50.109, 50.108, 50.106, 50105, 50104, 50102 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
869,89 |
|
| 27/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017139
PAGTO. REF. EMPENHO 004410/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
|
|
869,89 |
| TOTAL |
869,89 |
869,89 |
869,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
