Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de rolamen
to de vibrador e cola trava rosca
destinada para Britador Movel do Rin
cão Seco cfe.ordem de compra nº1464/
2013. |
0,00 |
117,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2013 |
Valor referente aquisição de rolamen
to de vibrador e cola trava rosca
destinada para Britador Movel do Rin
cão Seco cfe.ordem de compra nº1464/
2013. |
117,06 |
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| 05/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 293747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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117,06 |
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| 12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006930
PAGTO. REF. EMPENHO 004413/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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117,06 |
| TOTAL |
117,06 |
117,06 |
117,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
