Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4447 |
Data de lançamento: |
06/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de clips
e materiais de expediente diversos
destinados para Setor de Materiais
cfe.ordem de compra nº1473/2013. |
0,00 |
326,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2013 |
Valor referente aquisição de clips
e materiais de expediente diversos
destinados para Setor de Materiais
cfe.ordem de compra nº1473/2013. |
326,40 |
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| 06/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 34731 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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326,40 |
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| 21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002700
PAGTO. REF. EMPENHO 004447/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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326,40 |
| TOTAL |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
