Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
06/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ATERRO SANITÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente elaboração de laudo
tecnico de implantação de cortina ve
getal no Aterro Sanitario Linha Duas
cfe.ordem de compra nº1493/2013. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2013 |
Valor referente elaboração de laudo
tecnico de implantação de cortina ve
getal no Aterro Sanitario Linha Duas
cfe.ordem de compra nº1493/2013. |
460,00 |
|
|
| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E MEIO AMBIENTE. |
|
460,00 |
|
| 21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000108, 000107
PAGTO. REF. EMPENHO 004466/2013
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - 15582 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
