Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4500
Data de lançamento:
07/06/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 Ja
lecos Microsarja destinadas para a
Equipe de enfermagem que vai nos gru
pos de saúde cfe. ordem de compra nº
1497/2013.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
Valor referente aquisição de 02 Ja
lecos Microsarja destinadas para a
Equipe de enfermagem que vai nos gru
pos de saúde cfe. ordem de compra nº
1497/2013.
150,00
07/06/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº0000933 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
150,00
22/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017291
PAGTO. REF. EMPENHO 004500/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
