3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente viagem à Porto Ale
gre a fim de levar e buscar pacien
tes para consultas e exames especia
lizados no dia 07/06/2013 cfe. ordem
de serviço nº1502/2013.
0,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
Valor referente viagem à Porto Ale
gre a fim de levar e buscar pacien
tes para consultas e exames especia
lizados no dia 07/06/2013 cfe. ordem
de serviço nº1502/2013.
1.560,00
07/06/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº253 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
1.560,00
13/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017035
PAGTO. REF. EMPENHO 004505/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
