Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4509
Data de lançamento:
07/06/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Grupos de Convivência - PCDs - UNIÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 cami
sas polo masculinas destinadas para
os integrantes do Grupo de Convivên
cia de PCD's que fazem parte das ofi
cinas de canto em parceria com a
APAE cfe. ordem de compra nº1505 /20
13.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
Valor referente aquisição de 04 cami
sas polo masculinas destinadas para
os integrantes do Grupo de Convivên
cia de PCD's que fazem parte das ofi
cinas de canto em parceria com a
APAE cfe. ordem de compra nº1505 /20
13.
140,00
07/06/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº00000932 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH
140,00
14/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024
PAGTO. REF. EMPENHO 004509/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
