Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4512 |
Data de lançamento: |
07/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente parte patronal do IPE mês de JUNHO/2013. |
0,00 |
403,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2013 |
Valor referente parte patronal do IPE mês de JUNHO/2013. |
403,94 |
|
|
| 07/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
403,94 |
|
| 11/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004512/2013
I P E R G S - 1520 |
|
|
403,94 |
| TOTAL |
403,94 |
403,94 |
403,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
