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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4519	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar para alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC para Campus do IFRS cfe. Pregão Presencial PMI 037/2013 e Parecer Jurídco nº82/2013.	0,00	15.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	Valor referente transporte escolar para alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC para Campus do IFRS cfe. Pregão Presencial PMI 037/2013 e Parecer Jurídco nº82/2013.	15.840,00
TOTAL		15.840,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.840,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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