Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4530 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde para Todos -PACS - ESF- Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS-4080 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 12 pro tetores solares 30FPS destinados pa
ra Agentes Comunitárias da Saúde
cfe.ordem de compra nº1514/2013. |
0,00 |
191,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
Valor referente aquisição de 12 pro tetores solares 30FPS destinados pa
ra Agentes Comunitárias da Saúde
cfe.ordem de compra nº1514/2013. |
191,88 |
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| 10/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 517771 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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191,88 |
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| 17/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000019
PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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191,88 |
| TOTAL |
191,88 |
191,88 |
191,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
