Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4531 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
ADQUIRIR MERENDA ESC.- ENSINO FUNDAMEN./EJA - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de leite e
generos alimenticios diversos desti
nados para merenda escolar cfe.ordem
de compra nº 1521/2013. |
0,00 |
1.765,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
Valor referente aquisição de leite e
generos alimenticios diversos desti
nados para merenda escolar cfe.ordem
de compra nº 1521/2013. |
1.765,93 |
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| 10/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 32884 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMAR K. REBELATO. |
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1.765,93 |
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| 13/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000148
PAGTO. REF. EMPENHO 004531/2013
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 |
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1.765,93 |
| TOTAL |
1.765,93 |
1.765,93 |
1.765,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
