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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RUDIMAR DA SILVA CERVIERI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4538	Data de lançamento:	10/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Procuradoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Capaci tação realizado pelo Amaja e Comaja no dia 13/06/2013 na cidade de Não Me Toque/RS cfe. memorando interno.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Curso de Capaci tação realizado pelo Amaja e Comaja no dia 13/06/2013 na cidade de Não Me Toque/RS cfe. memorando interno.	60,00
10/06/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		60,00
12/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004538/2013 RUDIMAR DA SILVA CERVIERI - 4402			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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