Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4547 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 fil
tros combinado 900 A2b2 Drager desti
nado para Corpo de Bombeiros cfe. me
morando interno. |
0,00 |
734,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
Valor referente aquisição de 06 fil
tros combinado 900 A2b2 Drager desti
nado para Corpo de Bombeiros cfe. me
morando interno. |
734,40 |
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| 10/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 11.189 ANEXA E ATESTADA PELO SGTO DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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734,40 |
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| 18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000141
PAGTO. REF. EMPENHO 004547/2013
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EPP - 20279 |
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734,40 |
| TOTAL |
734,40 |
734,40 |
734,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
