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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	455	Data de lançamento:	17/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 lavagens realiza das no Ônibus nº150, 01 Lavagem rea lizada na Ambulância nº148, 01 Lava gem realizada na Doblo nº156 e 01 la vagem realizada no Gol nº116 cfe. or dem de serviço nº73/2013	0,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2013	Valor referente 02 lavagens realiza das no Ônibus nº150, 01 Lavagem rea lizada na Ambulância nº148, 01 Lava gem realizada na Doblo nº156 e 01 la vagem realizada no Gol nº116 cfe. or dem de serviço nº73/2013	295,00
17/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1309 ATESTADA PELA CCORDENADORA GERAL DE PALNEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LISIANE FASSBINDER MARTINS.		295,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016248 PAGTO. REF. EMPENHO 000455/2013 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			295,00
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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