Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Fil
tro de óleo e 2 lâmpadas destinadas
para a Saveiro nº125 cfe. ordem de
compra nº1522/2013. |
0,00 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Fil
tro de óleo e 2 lâmpadas destinadas
para a Saveiro nº125 cfe. ordem de
compra nº1522/2013. |
23,50 |
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| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7956 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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23,50 |
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| 18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850416
PAGTO. REF. EMPENHO 004557/2013
LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - 432 |
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23,50 |
| TOTAL |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
