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Exercício: 2013
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4562	Data de lançamento:	11/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 qua dro branco 1,50 x 20,03, canetões e 01 apagador destinados para a Sala de Informática do Centro Social Pro gresso cfe. ordem de compra nº 1525/ 2013.	0,00	150,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2013	Valor referente aquisição de 01 qua dro branco 1,50 x 20,03, canetões e 01 apagador destinados para a Sala de Informática do Centro Social Pro gresso cfe. ordem de compra nº 1525/ 2013.	150,50
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº052801 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		150,50
17/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850013 PAGTO. REF. EMPENHO 004562/2013 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53			150,50
TOTAL		150,50	150,50	150,50
SALDO A PAGAR				0,00