Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4567 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento nº45
2013 para despesas de pronto pagamen
to. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
Valor referente ao adiantamento nº45
2013 para despesas de pronto pagamen
to. |
1.000,00 |
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| 11/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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1.000,00 |
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| 14/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004567/2013
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH - 15752 |
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1.000,00 |
| 19/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 045/2013 MATERIAIS. |
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-22,71 |
| 19/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 045/2013 MATERIAIS. |
|
-22,71 |
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| 19/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 045/2013 MATERIAIS. |
-22,71 |
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| TOTAL |
977,29 |
977,29 |
977,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
