Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
ALBINO VALDIR SEVERO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 046/2013 ref.despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 046/2013 ref.despesas de pronto
pagamento. |
3.500,00 |
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| 12/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. |
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3.500,00 |
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| 19/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006899
PAGTO. REF. EMPENHO 004599/2013
ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 |
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3.500,00 |
| 01/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 046/2013 - MATERIAIS. |
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-13,76 |
| 01/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 046/2013 - MATERIAIS. |
|
-13,76 |
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| 01/08/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 046/2013 - MATERIAIS. |
-13,76 |
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| TOTAL |
3.486,24 |
3.486,24 |
3.486,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
