Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4616 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 06 ca pas de chuva destinada para Agentes
de Saúde cfe. ordem de compra
nº1547/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
Valor referente aquisição de 06 ca pas de chuva destinada para Agentes
de Saúde cfe. ordem de compra
nº1547/2013. |
150,00 |
|
|
| 13/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. |
|
150,00 |
|
| 25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017685
PAGTO. REF. EMPENHO 004616/2013
ALVICIO DE SOUZA - 20232 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
