Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30 guar
da-chuvas destinados para ACS cfe.or
dem de compra nº1548/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
Valor referente aquisição de 30 guar
da-chuvas destinados para ACS cfe.or
dem de compra nº1548/2013. |
300,00 |
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| 13/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6337 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. |
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300,00 |
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| 19/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017063
PAGTO. REF. EMPENHO 004617/2013
DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
