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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALEXANDRO DE ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4633 Data de lançamento: 13/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de realizar avaliação psicológi ca para compor o quadro da COMPAQ que representa o magistério junto a CDP na cidade de Porto Alegre/RS no dia 18/06/2013 cfe.memorando interno 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de realizar avaliação psicológi ca para compor o quadro da COMPAQ que representa o magistério junto a CDP na cidade de Porto Alegre/RS no dia 18/06/2013 cfe.memorando interno 120,00
13/06/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.