Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4644 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 285 destinado para CRAS cfe.ordem de compra nº1568/13. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 285 destinado para CRAS cfe.ordem de compra nº1568/13. |
110,00 |
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| 14/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.801.628 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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| 20/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850014
PAGTO. REF. EMPENHO 004644/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
