Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDIO CELSO KNOP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4646 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
ADQUIRIR MERENDA ESC.- ENSINO FUNDAMEN./EJA - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - MERENDA ESCOLAR-1090 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 170l
suco de uva destinado para Escolas
Mun. Ensino Fundamental e Educação
Infantil cfe.ordem de compra nº1570/
2013. |
0,00 |
918,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2013 |
Valor referente aquisição de 170l
suco de uva destinado para Escolas
Mun. Ensino Fundamental e Educação
Infantil cfe.ordem de compra nº1570/
2013. |
918,00 |
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| 14/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 362723 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT. JUSSARA RODRIGUES. |
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918,00 |
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| 04/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000149
PAGTO. REF. EMPENHO 004646/2013
EDIO CELSO KNOP - 19359 |
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918,00 |
| TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
