Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº 139 cfe. ordem
de compra nº1591/2013. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº 139 cfe. ordem
de compra nº1591/2013. |
50,00 |
|
|
| 17/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
50,00 |
|
| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855529
PAGTO. REF. EMPENHO 004669/2013
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR - 19835 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
