Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4670 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cimento
e materiais diversos destinados para
muro da Escola Santa Teresinha cfe.
ordem de compra nº1592/2013. |
0,00 |
2.493,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Valor referente aquisição de cimento
e materiais diversos destinados para
muro da Escola Santa Teresinha cfe.
ordem de compra nº1592/2013. |
2.493,00 |
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| 17/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 25079 E 25080 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.493,00 |
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| 16/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855555
PAGTO. REF. EMPENHO 004670/2013
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 |
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2.493,00 |
| TOTAL |
2.493,00 |
2.493,00 |
2.493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
