Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de arame
galvanizado nº16 destinada para a
a EMEI Progresso cfe. ordem de com
pra nº1575/2013. |
0,00 |
37,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
Valor referente aquisição de arame
galvanizado nº16 destinada para a
a EMEI Progresso cfe. ordem de com
pra nº1575/2013. |
37,69 |
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| 17/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº297349 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
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37,69 |
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| 12/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855443
PAGTO. REF. EMPENHO 004681/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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37,69 |
| TOTAL |
37,69 |
37,69 |
37,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
