3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 04 lavagens realiza
das na Doblo nº137, 04 lavagens rea
lizadas na Doblo nº156, 2 lavagens
realizadas realizadas na ambulância nº148 e 03 lavagens realizadas no Onibus nº150 e 01 lavagem realizada
no gol nº16 cfe. ordem de serviço nº
1578/2013.
0,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2013
Valor referente 04 lavagens realiza
das na Doblo nº137, 04 lavagens rea
lizadas na Doblo nº156, 2 lavagens
realizadas realizadas na ambulância nº148 e 03 lavagens realizadas no Onibus nº150 e 01 lavagem realizada
no gol nº16 cfe. ordem de serviço nº
1578/2013.
675,00
17/06/2013
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1405 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
675,00
25/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017129
PAGTO. REF. EMPENHO 004684/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
