3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente viagem para os pa
cientes com consultas especializadas
e exames de mamografia em Cruz Alta
dia 19/06/2013 cfe. ordem de serviço
nº1593/2013.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2013
Valor referente viagem para os pa
cientes com consultas especializadas
e exames de mamografia em Cruz Alta
dia 19/06/2013 cfe. ordem de serviço
nº1593/2013.
250,00
18/06/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
250,00
25/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017132, 017131
PAGTO. REF. EMPENHO 004691/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
