Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELOI EDMUNDO FRANZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI R$ 76,90
LIQUIDO A RECEBER R$ 997,97 |
0,00 |
1.074,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI R$ 76,90
LIQUIDO A RECEBER R$ 997,97 |
1.074,87 |
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| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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1.074,87 |
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| 20/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004701/2013
ELOI EDMUNDO FRANZ - 3003 |
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1.074,87 |
| TOTAL |
1.074,87 |
1.074,87 |
1.074,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
