Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Passeio Público |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 10 scs
de cimento destinados para conserto
dos passeios públicos cfe.ordem de
compra nº1606/2013. |
0,00 |
224,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Valor referente aquisição de 10 scs
de cimento destinados para conserto
dos passeios públicos cfe.ordem de
compra nº1606/2013. |
224,70 |
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| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 240468 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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224,70 |
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| 16/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850525
PAGTO. REF. EMPENHO 004707/2013
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 |
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224,70 |
| TOTAL |
224,70 |
224,70 |
224,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
