Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de mate
riais de expediente destinadas para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de
compra nº1594/2013. |
0,00 |
4.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais de expediente destinadas para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de
compra nº1594/2013. |
4.660,00 |
|
|
| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº4320 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
4.660,00 |
|
| 27/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017145
PAGTO. REF. EMPENHO 004712/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
|
|
4.660,00 |
| TOTAL |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
