Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMEL MATERIAS ELETRICOS S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de reator
e materiais elétricos destinados pa
ra Casa de Cultura Osvaldo Krammes
cfe.ordem de compra nº1623/2013. |
0,00 |
2.589,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2013 |
Valor referente aquisição de reator
e materiais elétricos destinados pa
ra Casa de Cultura Osvaldo Krammes
cfe.ordem de compra nº1623/2013. |
2.589,20 |
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| 25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 101875, 102091, 101549 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.589,20 |
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| 17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006936
PAGTO. REF. EMPENHO 004719/2013
EMEL MATERIAS ELETRICOS S.A. - 17569 |
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2.589,20 |
| TOTAL |
2.589,20 |
2.589,20 |
2.589,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
