Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
19/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Habitacao |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 70m de
fio 7 pernas 10mm destinado para me
lhorias cad.nº 564/07 cfe.ordem de
compra nº 1617/2013. |
0,00 |
322,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2013 |
Valor referente aquisição de 70m de
fio 7 pernas 10mm destinado para me
lhorias cad.nº 564/07 cfe.ordem de
compra nº 1617/2013. |
322,00 |
|
|
| 19/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº2490 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
322,00 |
|
| TOTAL |
322,00 |
322,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
322,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
