Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: MOACIR PEDROTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4736	Data de lançamento:	19/06/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 20/06/2013 e 19/06/2014.	0,00	9.995,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2013	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 20/06/2013 e 19/06/2014.	9.995,63
02/07/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA PASTA.		575,63
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 8505824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. COMPLEMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2013. MOACIR PEDROTTI - 3753			575,63
11/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. JULHO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA..		1.570,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. AGOSTO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
04/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
18/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
TOTAL		9.995,63	9.995,63	9.995,63
SALDO A PAGAR				0,00