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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIAGENS E TURISMO JOSEANE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	474	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente passagens aéreas de POA/Brasília e Brasíla/POA nos dias 28 e 31/01/2013 destinadas para Pre feito em exercício Franscisco Rogé rio Rebelato cfe. ordem de serviço nº150/2013.	0,00	2.052,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	Valor referente passagens aéreas de POA/Brasília e Brasíla/POA nos dias 28 e 31/01/2013 destinadas para Pre feito em exercício Franscisco Rogé rio Rebelato cfe. ordem de serviço nº150/2013.	2.052,79
18/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.052,79
29/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006664 PAGTO. REF. EMPENHO 000474/2013 VIAGENS E TURISMO JOSEANE LTDA - 4688			2.052,79
TOTAL		2.052,79	2.052,79	2.052,79
SALDO A PAGAR				0,00