Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
19/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de elemen
to filtrante e peças diversas desti
nadas para Caminhão nº155 cfe. ordem
de compra nº1628/2013. |
0,00 |
675,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2013 |
Valor referente aquisição de elemen
to filtrante e peças diversas desti
nadas para Caminhão nº155 cfe. ordem
de compra nº1628/2013. |
675,94 |
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| 28/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18717 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR PECUARIA E AGRICULTURA ALBERTO SCHWANKE. |
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675,94 |
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| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851011
PAGTO. REF. EMPENHO 004740/2013
DIPESUL VEICULOS LTDA - 19130 |
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675,94 |
| TOTAL |
675,94 |
675,94 |
675,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
