Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4743 |
Data de lançamento: |
19/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empenho nº3877/2013. |
0,00 |
3.766,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2013 |
Valor referente complemento de empenho nº3877/2013. |
3.766,56 |
|
|
| 26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0088 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
3.766,56 |
|
| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850636
PAGTO. REF. EMPENHO 004743/2013
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
|
|
3.766,56 |
| TOTAL |
3.766,56 |
3.766,56 |
3.766,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
