Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4750 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente divulgação da Campa
nah Nota Fiscal dá premios pelo pe
ríodo de Julho/2013
cfe. or
dem de serviço nº1624/2013. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
Valor referente divulgação da Campa
nah Nota Fiscal dá premios pelo pe
ríodo de Julho/2013
cfe. or
dem de serviço nº1624/2013. |
800,00 |
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| 25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº424 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NRA TREIN LANDWOIGT. |
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800,00 |
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| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
