Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
477 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FEAS CONVENIO |
| Fonte de Recurso: |
TRASNF. CONVENIO OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lápis
de cor, clips e papel destinado para
STASH cfe.ordem de compra nº100/13. |
0,00 |
786,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
Valor referente aquisição de lápis
de cor, clips e papel destinado para
STASH cfe.ordem de compra nº100/13. |
786,80 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 48735 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GA.SEC. VANDA S. WILLMS. |
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786,80 |
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| 07/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000083
PAGTO. REF. EMPENHO 000477/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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786,80 |
| TOTAL |
786,80 |
786,80 |
786,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
