Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4773 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar- Ens.Médio- Rede P. Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empe
nho nº1535/2013.tr.06 |
0,00 |
10.022,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº1535/2013.tr.06 |
10.022,80 |
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| 27/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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10.022,80 |
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| 05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000166, 000165
PAGTO. REF. EMPENHO 004773/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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10.022,80 |
| TOTAL |
10.022,80 |
10.022,80 |
10.022,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
