Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
480 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FEAS CONVENIO |
| Fonte de Recurso: |
TRASNF. CONVENIO OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refereneta aquisição de lã des
tinadas para trabalhos da STASH cfe.
ordem de compra nº112/2013. |
0,00 |
1.662,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
Valor refereneta aquisição de lã des
tinadas para trabalhos da STASH cfe.
ordem de compra nº112/2013. |
1.662,00 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. DA STASH VANDA S. WILMS. |
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1.662,00 |
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| 28/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000040
PAGTO. REF. EMPENHO 000480/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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1.662,00 |
| TOTAL |
1.662,00 |
1.662,00 |
1.662,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
