Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
FEAS CONVENIO |
| Fonte de Recurso: |
TRASNF. CONVENIO OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toalhas
de banho destinadas para STASH cfe.
ordem de compra nº 111/2013. |
0,00 |
267,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
Valor referente aquisição de toalhas
de banho destinadas para STASH cfe.
ordem de compra nº 111/2013. |
267,50 |
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| 21/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. DA STASH VANDA S. WILMS. |
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267,50 |
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| 28/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000040
PAGTO. REF. EMPENHO 000481/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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267,50 |
| TOTAL |
267,50 |
267,50 |
267,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
