Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 Fil
tro diesel, 01 filtro carter e mate
rial de limpeza destinada para a Am
bulância nº108 cfe. ordem de compra
nº87/2013.
0,00
66,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
Valor referente aquisição de 01 Fil
tro diesel, 01 filtro carter e mate
rial de limpeza destinada para a Am
bulância nº108 cfe. ordem de compra
nº87/2013.
66,64
18/01/2013
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº 001525 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI
66,64
19/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000488/2013
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
66,64
TOTAL
66,64
66,64
66,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
