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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 6.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012.	0,00	17.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente aquisição de 6.000 litros de gasolina aditivada destina da para as máquinas e veículos da municipalidade cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 e Parecer Jurídico nº 178/2012.	17.400,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE AMTERIAIS LAIR LAGEMANN		679,03
07/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850383 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. JANEIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			679,03
27/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.088,04
11/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850387 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.088,04
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.335,93
05/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850393 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. MARÇO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 REF.432,34 LITROS DE GASOLINA.			1.335,93
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETRO DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.664,63
08/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850405 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. ABRIL/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.664,63
28/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.642,31
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. MAIO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.642,31
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.195,46
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. JUNHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.195,46
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.426,98
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. JULHO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.426,98
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.288,59
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. AGOSTO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.288,59
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.446,33
07/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. SETEMBRO/2013. POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.446,33
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.526,72
20/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. OUTUBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.526,72
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.322,20
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847			1.322,20
31/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.693,24
31/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.090,54
TOTAL		16.309,46	16.309,46	14.616,22
SALDO A PAGAR				1.693,24