Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
490 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de filtros e
óleo realizada na Ambulância nº 108
cfe. ordem de serviço nº89/2013. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
Valor referente troca de filtros e
óleo realizada na Ambulância nº 108
cfe. ordem de serviço nº89/2013. |
60,00 |
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| 18/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5101 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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60,00 |
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| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000490/2013
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
