Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
JUNHO/2013 DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
94,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
JUNHO/2013 DO CONSELHO TUTELAR. |
94,44 |
|
|
| 20/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSH. |
|
94,44 |
|
| 01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006910
PAGTO. REF. EMPENHO 004907/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
|
|
94,44 |
| TOTAL |
94,44 |
94,44 |
94,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
